| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7614 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRUELA PRESSAO 5/8 | 0,98 | 0,98 |
| 1.00 | CABO ACIONAMENTO TOMADA FORCA | 164,00 | 164,00 |
| 1.00 | PORCA SEXT 8.8 20MB | 4,50 | 4,50 |
| 2.00 | TERMINAL ACELERADOR MB 1113 | 31,21 | 62,42 |
| 1.00 | MAT LIMPEZA Finalidade: REF IVN-9B45 CAMINHAO | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | ARRUELA PRESSAO 5/8 CABO ACIONAMENTO TOMADA FORCA PORCA SEXT 8.8 20MB TERMINAL ACELERADOR MB 1113 MAT LIMPEZA Finalidade: REF IVN-9B45 CAMINHAO | 256,90 | ||
| 30/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11829; REF. EMPENHO 7614/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 256,90 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 7614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 256,90 | ||
| TOTAL | 256,90 | 256,90 | 256,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
