| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IMAGINAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 7649 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 275.00 | VALES LIVROS DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Finalidade: REF FEIRA DO LIVRO | 30,00 | 8.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | VALES LIVROS DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Finalidade: REF FEIRA DO LIVRO | 8.250,00 | ||
| 05/11/2025 | Conforme DANFE Nº 5/3; REF. EMPENHO 7649/2025 8482 - IMAGINAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 8.250,00 | ||
| TOTAL | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.250,00 | |||
