| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE ESPUMOSO |
| Número do empenho: | 7653 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO ENTRE OS CONSORCIADOS PARA A IMPLANTACAO, MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO AO SAMU 192, COM SEDE EM ESPUMOSO/RS, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. Finalidade: REF CONVENIO SAMU | 15.290,00 | 15.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/10/2025 | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO ENTRE OS CONSORCIADOS PARA A IMPLANTACAO, MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO AO SAMU 192, COM SEDE EM ESPUMOSO/RS, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. Finalidade: REF CONVENIO SAMU | 15.290,00 | ||
| TOTAL | 15.290,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.290,00 | |||
