| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 7672 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 10/2025 VENC 10/11/2025 | 1.204,24 | 1.204,24 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 10/2025 VENC 10/11/2025 | 74,32 | 74,32 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 10/2025 VENC 10/11/2025 | 423,59 | 423,59 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134116 REF 10/2025 VENC 10/11/2025 | 429,30 | 429,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 10/2025 VENC 10/11/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 10/2025 VENC 10/11/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 10/2025 VENC 10/11/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134116 REF 10/2025 VENC 10/11/2025 | 2.131,45 | ||
| 03/11/2025 | Conforme DANFE Nº 0/2248317; 0/2248273; 0/2248405; 0/2248437; REF. EMPENHO 7672/2025 255 - COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA | 2.131,45 | ||
| TOTAL | 2.131,45 | 2.131,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.131,45 | |||
