| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOTEL BALNEARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7687 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - HOSPEDAGENS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIÁRIA DE APARTAMENTO PARA ESTADIA REFERENTE A 6 APARTAMENTOS DUPLOS E 12 APARTAMENTOS TRIPLOS PARA INTEGRANTES DO GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. - REFERENTE A 6 APARTAMENTOS DUPLOS E 12 APARTAMENTOS TRIPLOS PARA INTEGRANTES DO GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. COMPLEMENTO EMPENHO 7206 | 858,00 | 858,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | DIÁRIA DE APARTAMENTO PARA ESTADIA REFERENTE A 6 APARTAMENTOS DUPLOS E 12 APARTAMENTOS TRIPLOS PARA INTEGRANTES DO GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. - REFERENTE A 6 APARTAMENTOS DUPLOS E 12 APARTAMENTOS TRIPLOS PARA INTEGRANTES DO GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. COMPLEMENTO EMPENHO 7206 | 858,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/874; REF. EMPENHO 7687/2025 7493 - HOTEL BALNEARIO LTDA | 858,00 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 7687/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 858,00 | ||
| TOTAL | 858,00 | 858,00 | 858,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
