| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REMIL E FILHAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7688 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE DOS GRUPOS DA OFICINA TERAPÊUTICA VIAGEM A MARCELINO RAMOS - VIAGEM A MARCELINO RAMOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE ONIBUS PARA EXCURSÃO DO GRUPO DA REDE BEM CUIDAR. RECURSO: RBC. | 1.794,14 | 1.794,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | TRANSPORTE DOS GRUPOS DA OFICINA TERAPÊUTICA VIAGEM A MARCELINO RAMOS - VIAGEM A MARCELINO RAMOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE ONIBUS PARA EXCURSÃO DO GRUPO DA REDE BEM CUIDAR. RECURSO: RBC. | 1.794,14 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1304; REF. EMPENHO 7688/2025 7676 - REMIL E FILHAS LTDA ME | 1.794,14 | ||
| 30/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7688/2025 REMIL E FILHAS LTDA ME - 7676 | 1.794,14 | ||
| TOTAL | 1.794,14 | 1.794,14 | 1.794,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
