| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7724 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL ORING ORFS1 | 3,81 | 3,81 |
| 1.00 | GRAXA LITIO MP2 AZUL BALDE 20KG | 45,75 | 45,75 |
| 1.00 | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE Finalidade: REF JAE-3I46 ONIBUS | 76,29 | 76,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | ANEL ORING ORFS1 GRAXA LITIO MP2 AZUL BALDE 20KG FILTRO OLEO LUBRIFICANTE Finalidade: REF JAE-3I46 ONIBUS | 125,85 | ||
| 03/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11891; REF. EMPENHO 7724/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 125,85 | ||
| TOTAL | 125,85 | 125,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 125,85 | |||
