| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7752 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF OUTUBRO/2025 VENC 18/12/2025 | 69,38 | 69,38 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF OUTUBRO/2025 VENC 18/12/2025 | 131,95 | 131,95 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF OUTUBRO/2025 VENC 18/12/2025 | 4.750,20 | 4.750,20 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUADRA DE AREIA VILA FLORESTA UN CONS 4004273276 REF OUT/2025 VENC 08/12/2025 | 33,58 | 33,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF OUTUBRO/2025 VENC 18/12/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF OUTUBRO/2025 VENC 18/12/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF OUTUBRO/2025 VENC 18/12/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUADRA DE AREIA VILA FLORESTA UN CONS 4004273276 REF OUT/2025 VENC 08/12/2025 | 4.985,11 | ||
| 03/11/2025 | Conforme DANFE Nº 0/134727446; 0/132774353; 0/134695932; 0/134702914; REF. EMPENHO 7752/2025 65 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 4.985,11 | ||
| TOTAL | 4.985,11 | 4.985,11 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.985,11 | |||
