| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7756 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA UBS CENTRO UN CONS 3085204511 REF OUT/2025 VENC 18/12/2025 | 487,54 | 487,54 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF OUT/25 VENC 18/12/2025 | 419,68 | 419,68 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF OUT/25 VENC 18/12/2025 | 34,13 | 34,13 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 4004084763 REF OUT/25 VENC 18/12/2025 | 257,06 | 257,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA UBS CENTRO UN CONS 3085204511 REF OUT/2025 VENC 18/12/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF OUT/25 VENC 18/12/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF OUT/25 VENC 18/12/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 4004084763 REF OUT/25 VENC 18/12/2025 | 1.198,41 | ||
| 04/11/2025 | Conforme DANFE Nº 0/134909730; 0/132774351; 0/132774352; 0/134675899; REF. EMPENHO 7756/2025 65 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 1.198,41 | ||
| TOTAL | 1.198,41 | 1.198,41 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.198,41 | |||
