| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 7773 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 769.93 | DC DIESEL S500 COMUM Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 6,44 | 4.958,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | DC DIESEL S500 COMUM Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 4.958,34 | ||
| 03/11/2025 | Conforme DANFE Nº 220/4396; REF. EMPENHO 7773/2025 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 4.958,34 | ||
| TOTAL | 4.958,34 | 4.958,34 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.958,34 | |||
