Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIRGINIA SALETE PROVENSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
778 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVICOS DE PINTURA, SLDA, MAO DE OBRA, LIMPEZA, RESTAURACAO E ENVARETAMENTO
Finalidade: CAMINHAO FORD/CARGO 1519 IXB-7716 |
2.380,00 |
2.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
SERVICOS DE PINTURA, SLDA, MAO DE OBRA, LIMPEZA, RESTAURACAO E ENVARETAMENTO
Finalidade: CAMINHAO FORD/CARGO 1519 IXB-7716 |
2.380,00 |
|
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| 05/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/14; |
|
2.380,00 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2025
VIRGINIA SALETE PROVENSI - 8214 |
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2.380,00 |
| TOTAL |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
