| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 7793 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAL HIDRATADO 20 KG | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | CIMENTO 50KG | 49,90 | 49,90 |
| 15.00 | PARAFUSO TELHEIRO | 1,00 | 15,00 |
| 1.00 | CAIBRO 5X5 pinus | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | AREIA | 250,00 | 250,00 |
| 3.00 | TELHA 6 MM 2,44X1,10 | 77,00 | 231,00 |
| 1.00 | TELHA 6MM 1,53X1,10 Finalidade: Manutenção paradas de onibus | 61,50 | 61,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | CAL HIDRATADO 20 KG CIMENTO 50KG PARAFUSO TELHEIRO CAIBRO 5X5 pinus AREIA TELHA 6 MM 2,44X1,10 TELHA 6MM 1,53X1,10 Finalidade: Manutenção paradas de onibus | 673,40 | ||
| 04/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2615; REF. EMPENHO 7793/2025 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 673,40 | ||
| TOTAL | 673,40 | 673,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 673,40 | |||
