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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7795 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOELHO ESGOTO 90 40,00 40,00
6.00 CANO ESGOTO 150MM 39,80 238,80
3.00 TAMPAO 50 MM CAPTADOR ESGOTO 50 - CAPTADOR ESGOTO 50 5,00 15,00
1.00 TAMPAO 75 MM CAPTADOR ESGOTO 75 FINALIDADE: EMEI SONHO DE CRIANCA 7,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 JOELHO ESGOTO 90 CANO ESGOTO 150MM TAMPAO 50 MM CAPTADOR ESGOTO 50 - CAPTADOR ESGOTO 50 TAMPAO 75 MM CAPTADOR ESGOTO 75 FINALIDADE: EMEI SONHO DE CRIANCA 300,80
04/11/2025 Conforme DANFE Nº 1/2617; REF. EMPENHO 7795/2025 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME 300,80
TOTAL 300,80 300,80 0,00
SALDO A PAGAR 300,80