Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
781
Data de lançamento:
31/01/2025
Tipo de empenho:
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS. SISTEMA MULTI FILTRO DE PROTEÇÃO QUE ELIMINA ATÉ 99% DE VÍRUS E BACTÉRIAS AO AR. EVAPORADORA JÁ SAI DE FÁBRICA PRESSURIZADA COM NITROGÊNIO. COM DESCARGA VERTICAL AS PESSOAS QUE ESTIVEREM NO AMBIENTE NÃO RECEBEM DIRETAMENTE O AR QUENTE QUE SAI DA CONDENSADORA. DESIGN DE CHASSI COM RANHURAS ESPECIAIS QUE REDUZ RUÍDO.
2.485,80
2.485,80
1.00
MÃO DE OBRA instalacao ar condicionado - instalacao ar condicionado
Finalidade: AR CONDIONADO PARA SALA DA SECRETARIA DA SAUDE
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS. SISTEMA MULTI FILTRO DE PROTEÇÃO QUE ELIMINA ATÉ 99% DE VÍRUS E BACTÉRIAS AO AR. EVAPORADORA JÁ SAI DE FÁBRICA PRESSURIZADA COM NITROGÊNIO. COM DESCARGA VERTICAL AS PESSOAS QUE ESTIVEREM NO AMBIENTE NÃO RECEBEM DIRETAMENTE O AR QUENTE QUE SAI DA CONDENSADORA. DESIGN DE CHASSI COM RANHURAS ESPECIAIS QUE REDUZ RUÍDO. MÃO DE OBRA instalacao ar condicionado - instalacao ar condicionado
Finalidade: AR CONDIONADO PARA SALA DA SECRETARIA DA SAUDE
2.935,80
05/02/2025
Conforme DANFE Nº 890/58947477;
2.485,80
05/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/8;
450,00
07/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2025
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
2.935,80
TOTAL
2.935,80
2.935,80
2.935,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
