| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA MARAUCHA |
| Número do empenho: | 7811 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE REPARO COMPLETO | 520,00 | 520,00 |
| 2.00 | LIQUIDO EMBREAGEM DOT04 | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | VALVULA PEDAL 02 SAIDAS MODERNAS Finalidade: CAMINHÃO VERMELHO PLACAMMJ-8F45 | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | JOGO DE REPARO COMPLETO LIQUIDO EMBREAGEM DOT04 VALVULA PEDAL 02 SAIDAS MODERNAS Finalidade: CAMINHÃO VERMELHO PLACAMMJ-8F45 | 880,00 | ||
| 07/11/2025 | Conforme DANFE Nº 2/2957; REF. EMPENHO 7811/2025 5545 - MECANICA MARAUCHA | 880,00 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Empenho 7811/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
