| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
| Número do empenho: | 7819 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3072.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES OUTUBRO/2025 | 6,02 | 18.493,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES OUTUBRO/2025 | 18.493,44 | ||
| 14/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/226; REF. EMPENHO 7819/2025 7773 - LEANDRO ZAFANELLI ME | 18.493,44 | ||
| 17/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7819/2025 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 | 16.556,75 | ||
| 17/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7819/2025 | 730,83 | ||
| 17/11/2025 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 7819/2025 | 1.205,86 | ||
| TOTAL | 18.493,44 | 18.493,44 | 18.493,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/11/2025 | 730,83 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 17/11/2025 | 1.205,86 | Lançada | |
| TOTAL | 1.936,69 |
