Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
784
Data de lançamento:
31/01/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA ACRILICA LTA 18LT semi brilho - semi brilho
520,00
520,00
3.00
TINTA ACRILICA 3,6 L semi brilho - semi brilho
155,00
465,00
1.00
textura rustica para paredes 3,6l - 3,6l
Finalidade: MATERIAL PARA PINTURA NA SALA DE OFICINA TERAPEUTICA
98,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
TINTA ACRILICA LTA 18LT semi brilho - semi brilho TINTA ACRILICA 3,6 L semi brilho - semi brilho textura rustica para paredes 3,6l - 3,6l
Finalidade: MATERIAL PARA PINTURA NA SALA DE OFICINA TERAPEUTICA
1.083,00
05/02/2025
Conforme DANFE Nº 890/58918211;
1.083,00
13/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 784/2025
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
1.083,00
TOTAL
1.083,00
1.083,00
1.083,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
