| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 784 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRILICA LTA 18LT semi brilho - semi brilho | 520,00 | 520,00 |
| 3.00 | TINTA ACRILICA 3,6 L semi brilho - semi brilho | 155,00 | 465,00 |
| 1.00 | textura rustica para paredes 3,6l - 3,6l Finalidade: MATERIAL PARA PINTURA NA SALA DE OFICINA TERAPEUTICA | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | TINTA ACRILICA LTA 18LT semi brilho - semi brilho TINTA ACRILICA 3,6 L semi brilho - semi brilho textura rustica para paredes 3,6l - 3,6l Finalidade: MATERIAL PARA PINTURA NA SALA DE OFICINA TERAPEUTICA | 1.083,00 | ||
| 05/02/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58918211; | 1.083,00 | ||
| 13/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 784/2025 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 1.083,00 | ||
| 28/02/2025 | REF TED DEVOLVIDA | -1.083,00 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 784/2025 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 1.083,00 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 784/2025 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 1.083,00 | ||
| 12/03/2025 | REF TED DEVOLVIDA | -1.083,00 | ||
| TOTAL | 1.083,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
