Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VILMAR CUNEGATTO CAMARGO JUNIOR MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
785 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA pintura e texturização sala na UBS central - pintura e texturização sala na UBS central
Finalidade: PINTURA SALA DE OFICINA TERAPEUTICA |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
MÃO DE OBRA pintura e texturização sala na UBS central - pintura e texturização sala na UBS central
Finalidade: PINTURA SALA DE OFICINA TERAPEUTICA |
1.200,00 |
|
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| 05/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/11; |
|
1.200,00 |
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| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 785/2025
VILMAR CUNEGATTO CAMARGO JUNIOR MEI - 4794 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
