| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7902 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA REPARO GRADE DO POSTO DE SAÚDE. Finalidade: MANUTENÇÃO POSTO DE SAÚDE CENTRO. RECURSO: LIVRE. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | MÃO DE OBRA REPARO GRADE DO POSTO DE SAÚDE. Finalidade: MANUTENÇÃO POSTO DE SAÚDE CENTRO. RECURSO: LIVRE. | 250,00 | ||
| 07/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/6; REF. EMPENHO 7902/2025 6568 - JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA | 250,00 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7902/2025 JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA - 6568 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
