| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7913 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO | 125,00 | 125,00 |
| 3.00 | GUIA GAXETA KARCHER | 6,00 | 18,00 |
| 1.00 | KIT REPOSICAO CABECOTA | 106,00 | 106,00 |
| 1.00 | OLEO UNI PREMIUM SL | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | BICO DE ENTRADA COM FILTRO FINALIDADE: LAVA JATO | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO GUIA GAXETA KARCHER KIT REPOSICAO CABECOTA OLEO UNI PREMIUM SL BICO DE ENTRADA COM FILTRO FINALIDADE: LAVA JATO | 271,00 | ||
| 11/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/37471; REF. EMPENHO 7913/2025 3027 - ARI SIPRIANI E CIA LTDA | 271,00 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Empenho 7913/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 271,00 | ||
| TOTAL | 271,00 | 271,00 | 271,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
