| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7918 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VELA IGNIÇÃO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | CARBURADOR CPL CORT GRAMA Finalidade: CONSERTO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA | 267,00 | 267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | VELA IGNIÇÃO ADAPTADOR CARBURADOR CPL CORT GRAMA Finalidade: CONSERTO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA | 382,00 | ||
| 11/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/37453; REF. EMPENHO 7918/2025 3027 - ARI SIPRIANI E CIA LTDA | 382,00 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Empenho 7918/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 382,00 | ||
| TOTAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
