| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 7934 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR | 448,40 | 448,40 |
| 5.00 | ESTOPA | 1,87 | 9,35 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE Finalidade: REF JAF-5A26 AMBULANCIA | 51,75 | 51,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR ESTOPA DESENGRAXANTE Finalidade: REF JAF-5A26 AMBULANCIA | 509,50 | ||
| 28/11/2025 | Conforme DANFE Nº 3/54774; REF. EMPENHO 7934/2025 7147 - APOMEDIL SA VEICULOS | 509,50 | ||
| 03/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7934/2025 APOMEDIL SA VEICULOS - 7147 | 503,39 | ||
| 03/12/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 7934/2025 | 6,11 | ||
| TOTAL | 509,50 | 509,50 | 509,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 03/12/2025 | 6,11 | Lançada | |
| TOTAL | 6,11 |
