| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7947 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BPROAUTO 0W20 PREMIUM | 65,00 | 260,00 |
| 1.00 | CLEANINJECTORFLEXASPIRADOS | 64,00 | 64,00 |
| 1.00 | CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR | 88,28 | 88,28 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRA | 97,67 | 97,67 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 37,61 | 37,61 |
| 1.00 | LIMPADOR SISTEMA | 53,81 | 53,81 |
| 1.00 | KIT CAR COMPLETO | 76,41 | 76,41 |
| 1.00 | FILTRO OLEO MOTOR | 80,41 | 80,41 |
| 1.00 | CRISTALIZADOR 100ML Finalidade: ITENS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA JCL1I97 DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: VIGILÂNCIA SAÚDE- CUSTEIO FEDERAL. | 36,50 | 36,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | BPROAUTO 0W20 PREMIUM CLEANINJECTORFLEXASPIRADOS CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR ELEMENTO FILTRA FILTRO COMBUSTIVEL LIMPADOR SISTEMA KIT CAR COMPLETO FILTRO OLEO MOTOR CRISTALIZADOR 100ML Finalidade: ITENS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA JCL1I97 DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: VIGILÂNCIA SAÚDE- CUSTEIO FEDERAL. | 794,69 | ||
| 11/11/2025 | Conforme DANFE Nº 0/326995; REF. EMPENHO 7947/2025 2618 - MARINA VEICULOS LTDA | 794,69 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 7947/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 794,69 | ||
| TOTAL | 794,69 | 794,69 | 794,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
