| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7967 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TAMBOR DE FREIO HF37A - HF37A | 457,33 | 914,66 |
| 1.00 | PROTETOR DE CARTER | 502,42 | 502,42 |
| 1.00 | JOGO DE SAPATA/ FREIO | 665,26 | 665,26 |
| 1.00 | LIMPA FREIOS 500 ML Finalidade: PEÇAS COMPLEMENTARES REVISÃO FIAT ARGO PLACA JCL1I97. RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE- CUSTEIO FEDERAL. | 42,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | TAMBOR DE FREIO HF37A - HF37A PROTETOR DE CARTER JOGO DE SAPATA/ FREIO LIMPA FREIOS 500 ML Finalidade: PEÇAS COMPLEMENTARES REVISÃO FIAT ARGO PLACA JCL1I97. RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE- CUSTEIO FEDERAL. | 2.124,34 | ||
| 11/11/2025 | Conforme DANFE Nº 0/327115; REF. EMPENHO 7967/2025 2618 - MARINA VEICULOS LTDA | 2.124,34 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Empenho 7967/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.124,34 | ||
| 13/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7967/2025 MARINA VEICULOS LTDA - 2618 | 2.124,34 | ||
| 13/11/2025 | sem saldo suficiente | -2.124,34 | ||
| TOTAL | 2.124,34 | 2.124,34 | 2.124,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
