Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO MEMONOTE COR SUAVE 38X51 50FLS PCT
7,50
22,50
3.00
BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO MEMONOTE AMARELO 38X50 100FLS PCT C/4
7,90
23,70
4.00
CANETA MARCA TEXTO JOCAR
5,90
23,60
10.00
PASTA SUSPENSA DELLOKRAFT HASTE PLASTICA
4,00
40,00
2.00
PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12 DIVISOES AZUL LINE
29,90
59,80
25.00
ARQUIVO MORTO PAPELAO
5,90
147,50
1.00
CADERNO 01X1 CAPA DURA WEST VILLAGE COLEGIAL 80FLS
25,90
25,90
10.00
PASTA REGISTRADORA AZ
19,90
199,00
1.00
PERFURADOR DE PAPEL JOCAR OFFICE 2 FUROS
69,90
69,90
1.00
GRAMPEADOR MEDIO 26/6
32,90
32,90
1.00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 105/88MM
12,90
12,90
15.00
CANETA BIC CRISTAL
2,00
30,00
1.00
CORRETIVO EM FITA MERCUR 12M
19,90
19,90
1.00
PAPEL SULFITE A4 CHAMEQUINHO 75G
Finalidade: MATERIAL SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
8,55
8,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO MEMONOTE COR SUAVE 38X51 50FLS PCT BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO MEMONOTE AMARELO 38X50 100FLS PCT C/4 CANETA MARCA TEXTO JOCAR PASTA SUSPENSA DELLOKRAFT HASTE PLASTICA PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12 DIVISOES AZUL LINE ARQUIVO MORTO PAPELAO CADERNO 01X1 CAPA DURA WEST VILLAGE COLEGIAL 80FLS PASTA REGISTRADORA AZ PERFURADOR DE PAPEL JOCAR OFFICE 2 FUROS GRAMPEADOR MEDIO 26/6 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 105/88MM CANETA BIC CRISTAL CORRETIVO EM FITA MERCUR 12M PAPEL SULFITE A4 CHAMEQUINHO 75G
Finalidade: MATERIAL SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
716,15
05/02/2025
Conforme DANFE Nº 2/597;
716,15
10/02/2025
Pagamento de Empenho 797/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
716,15
TOTAL
716,15
716,15
716,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
