| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNISOL INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 8014 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CAMISETAS ACS Finalidade: UNIFORME PARA AGENTES DE SAÚDE. RECURSO: EMENDA ESTADUAL. | 48,00 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | CAMISETAS ACS Finalidade: UNIFORME PARA AGENTES DE SAÚDE. RECURSO: EMENDA ESTADUAL. | 336,00 | ||
| 14/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/727; REF. EMPENHO 8014/2025 8498 - UNISOL INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 336,00 | ||
| 18/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8014/2025 UNISOL INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 8498 | 336,00 | ||
| TOTAL | 336,00 | 336,00 | 336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
