| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KABA MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 8031 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRO GREASE ZAPLUB MP- 2 AZUL TB 170KG Finalidade: REF VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 4.318,00 | 4.318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | PRO GREASE ZAPLUB MP- 2 AZUL TB 170KG Finalidade: REF VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 4.318,00 | ||
| 14/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/259; REF. EMPENHO 8031/2025 8497 - KABA MAQUINAS LTDA | 4.318,00 | ||
| TOTAL | 4.318,00 | 4.318,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.318,00 | |||
