| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 804 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE SEDE UN CONS 4004084763 REF JAN/25 VENC 18/03/2025 | 109,36 | 109,36 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF JAN/25 VENC 18/03/2025 | 209,08 | 209,08 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF JAN/25 VENC 18/03/2025 | 88,92 | 88,92 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF JAN/25 VENC 18/03/2025 | 26,66 | 26,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE SEDE UN CONS 4004084763 REF JAN/25 VENC 18/03/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF JAN/25 VENC 18/03/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF JAN/25 VENC 18/03/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF JAN/25 VENC 18/03/2025 | 434,02 | ||
| 05/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/105390887; 0/105807341; 0/103597209; 0/103597210; | 434,02 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 804/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 109,36 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 804/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 209,08 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 804/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 88,92 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 804/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 26,66 | ||
| TOTAL | 434,02 | 434,02 | 434,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
