Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
805 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo destinado ao estoque - COM CON |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 188.65 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO |
6,39 |
1.205,48 |
| 87.64 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO |
6,29 |
551,26 |
| 133.68 |
DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN PASSAGEIROS |
6,39 |
854,19 |
| 28.50 |
DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN PASSAGEIROS
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,29 |
179,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO DS DIESEL S10 FIAT TORO DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN PASSAGEIROS DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN PASSAGEIROS
Finalidade: COMBUSTIVEL |
2.790,16 |
|
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| 05/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/3571; 220/3542; |
|
2.790,16 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 805/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.756,74 |
| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 805/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.033,42 |
| TOTAL |
2.790,16 |
2.790,16 |
2.790,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
