| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 805 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Material de Consumo destinado ao estoque - COM CON | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 188.65 | DS DIESEL S10 FIAT TORO | 6,39 | 1.205,48 |
| 87.64 | DS DIESEL S10 FIAT TORO | 6,29 | 551,26 |
| 133.68 | DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 6,39 | 854,19 |
| 28.50 | DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN PASSAGEIROS Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,29 | 179,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | DS DIESEL S10 FIAT TORO DS DIESEL S10 FIAT TORO DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN PASSAGEIROS DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN PASSAGEIROS Finalidade: COMBUSTIVEL | 2.790,16 | ||
| 05/02/2025 | Conforme DANFE Nº 220/3571; 220/3542; | 2.790,16 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 805/2025 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 1.756,74 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 805/2025 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 1.033,42 | ||
| TOTAL | 2.790,16 | 2.790,16 | 2.790,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
