| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO |
| Número do empenho: | 8084 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SELECAO E TREINAMENTO - Executivo - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO ON-LINE SOBRE OPERACIONALIZACAO DO AGILIZA SUAS REF: CURSO ON-LINE | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | CURSO ON-LINE SOBRE OPERACIONALIZACAO DO AGILIZA SUAS REF: CURSO ON-LINE | 300,00 | ||
| 18/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/127; REF. EMPENHO 8084/2025 5332 - DPM EDUCAÇÃO | 300,00 | ||
| 19/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8084/2025 DPM EDUCAÇÃO - 5332 | 285,60 | ||
| 19/11/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 8084/2025 | 14,40 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 19/11/2025 | 14,40 | Lançada | |
| TOTAL | 14,40 |
