| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
| Número do empenho: | 8106 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUARDA PÓ COM MANGA E GOLA GG Finalidade: GUARDA PÓ COM MANGA E GOLA GG PARA EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO. | 144,65 | 144,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | GUARDA PÓ COM MANGA E GOLA GG Finalidade: GUARDA PÓ COM MANGA E GOLA GG PARA EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO. | 144,65 | ||
| TOTAL | 144,65 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 144,65 | |||
