Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF JAN/25 VENC 18/03/2025
597,21
597,21
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF JAN/25 VENC 18/03/2025
449,00
449,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF JAN/25 VENC 18/03/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF JAN/25 VENC 18/03/2025
1.046,21
05/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/105807340; 0/105417572;
1.046,21
10/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 811/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
597,21
10/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 811/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
449,00
TOTAL
1.046,21
1.046,21
1.046,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
