| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
| Número do empenho: | 8111 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Pá lixo, em plástico resistente com borda de borracha flexivel, dimensoes aproximadas: 29,5 x 24,5 x 5 cm Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA | 6,35 | 190,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | Pá lixo, em plástico resistente com borda de borracha flexivel, dimensoes aproximadas: 29,5 x 24,5 x 5 cm Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA | 190,50 | ||
| TOTAL | 190,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 190,50 | |||
