| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 8113 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA LED BULBO 40 w | 35,00 | 35,00 |
| 3.00 | LAMPADA LED BULBO 30W Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | LAMPADA LED BULBO 40 w LAMPADA LED BULBO 30W Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS | 110,00 | ||
| 20/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/699; REF. EMPENHO 8113/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME | 110,00 | ||
| 25/11/2025 | Pagamento de Empenho 8113/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
