| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 8115 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TEE LUZ 2 PINOS 10 A | 10,00 | 50,00 |
| 15.00 | CABO PP 2X2,5MM² Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS | 8,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | TEE LUZ 2 PINOS 10 A CABO PP 2X2,5MM² Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 170,00 | |||
