| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 8132 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | OLEO 68 AWHLP Finalidade: REF BKD-0D16 SCANIA | 34,19 | 307,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | OLEO 68 AWHLP Finalidade: REF BKD-0D16 SCANIA | 307,71 | ||
| 20/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/12045; REF. EMPENHO 8132/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 307,71 | ||
| 25/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8132/2025 SERGIO NICOLINI - 1423 | 307,71 | ||
| TOTAL | 307,71 | 307,71 | 307,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
