| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 8145 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 13MM | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | COXIM LLIMITADOR TORCAO MOTOR FI | 274,66 | 274,66 |
| 1.00 | FILTRO OLEO Finalidade: REF JAV-2I06 FIAT TORO | 82,00 | 82,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 13MM COXIM LLIMITADOR TORCAO MOTOR FI FILTRO OLEO Finalidade: REF JAV-2I06 FIAT TORO | 359,66 | ||
| 20/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/12049; REF. EMPENHO 8145/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 359,66 | ||
| 25/11/2025 | Pagamento de Empenho 8145/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 359,66 | ||
| TOTAL | 359,66 | 359,66 | 359,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
