| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 8156 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARRUELA LISA 1/2 | 0,61 | 1,22 |
| 0.50 | GRAXA LITIO MP2 AZULBALDE 20 KG | 45,76 | 22,88 |
| 4.00 | CALCO PLASTICO MOLA VOLARE 3198 | 23,37 | 93,48 |
| 3.00 | MAT DE LIMPEZA- LAV | 25,00 | 75,00 |
| 2.00 | FILTRO DIESEL | 68,00 | 136,00 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE | 51,35 | 51,35 |
| 2.00 | GRAMPO MOLA 5/8X82X280 TRAS VOLARE | 55,47 | 110,94 |
| 1.00 | MOLA | 655,00 | 655,00 |
| 1.00 | MOLA VOLARE | 640,00 | 640,00 |
| 1.00 | PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X90 | 5,28 | 5,28 |
| 1.00 | PINO CENTRO 1/2X5 CAB ALTA | 12,00 | 12,00 |
| 4.00 | PORCA DUPLA 5/8 NF | 4,23 | 16,92 |
| 1.00 | PORCA PR MA 12MM | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO CARDAN 40MM VOLARE REI R251R | 195,91 | 195,91 |
| 1.00 | RETROVISOR Finalidade: REF IQC-7419 MICRO ONIBUS | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | ARRUELA LISA 1/2 GRAXA LITIO MP2 AZULBALDE 20 KG CALCO PLASTICO MOLA VOLARE 3198 MAT DE LIMPEZA- LAV FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE GRAMPO MOLA 5/8X82X280 TRAS VOLARE MOLA MOLA VOLARE PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X90 PINO CENTRO 1/2X5 CAB ALTA PORCA DUPLA 5/8 NF PORCA PR MA 12MM ROLAMENTO CARDAN 40MM VOLARE REI R251R RETROVISOR Finalidade: REF IQC-7419 MICRO ONIBUS | 2.082,98 | ||
| 24/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/12039; REF. EMPENHO 8156/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 2.082,98 | ||
| 25/11/2025 | Pagamento de Empenho 8156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.082,98 | ||
| TOTAL | 2.082,98 | 2.082,98 | 2.082,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
