| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8222 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE DE CAMERAS L2L MORMAÇO 9PTS REF VENC 17/11/2025 juros e multas | 12,09 | 12,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | TRANSPORTE DE CAMERAS L2L MORMAÇO 9PTS REF VENC 17/11/2025 juros e multas | 12,09 | ||
| 24/11/2025 | TRANSPORTE DE CAMERAS L2L MORMAÇO 9PTS REF VENC 17/11/2025 juros e multas | 12,09 | ||
| 25/11/2025 | Pagamento de Empenho 8222/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12,09 | ||
| TOTAL | 12,09 | 12,09 | 12,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
