Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
826
Data de lançamento:
31/01/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COBERTOR DE MICROFIBRA BRANCO
269,90
269,90
1.00
COBERTOR DE MICROFIBRA BRANCO
280,80
280,80
2.00
PROTETOR DE COLCHO FELPUDO IMPERMEAVEL
Finalidade: ITENS PARA SALA DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS (OBSERVACAO) DA SECRETARIA DE SAUDE
89,90
179,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
COBERTOR DE MICROFIBRA BRANCO COBERTOR DE MICROFIBRA BRANCO PROTETOR DE COLCHO FELPUDO IMPERMEAVEL
Finalidade: ITENS PARA SALA DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS (OBSERVACAO) DA SECRETARIA DE SAUDE
730,50
07/02/2025
COBERTOR DE MICROFIBRA BRANCO
COBERTOR DE MICROFIBRA BRANCO
PROTETOR DE COLCHO FELPUDO IMPERMEAVEL
Finalidade: ITENS PARA SALA DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS (OBSERVACAO) DA SECRETARIA DE SAUDE
730,50
13/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 826/2025
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL - 3078
730,50
TOTAL
730,50
730,50
730,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
