Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2025. |
49.917,10 |
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| 25/11/2025 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2025 |
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49.917,10 |
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| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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131,10 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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372,48 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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2.357,79 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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2.407,11 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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3.165,32 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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3.724,42 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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6.527,34 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8263/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31.231,54 |
| TOTAL |
49.917,10 |
49.917,10 |
49.917,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
