Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
827 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LENÇOL SOLTEIRO |
120,00 |
240,00 |
| 2.00 |
TOALHA DE BANHO |
55,00 |
110,00 |
| 2.00 |
Travesseiro
Finalidade: MATERIAIS P/ SALA DE ADMINISTRACAO DE EDICAMENTOS(OBSERVACAO) |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
LENÇOL SOLTEIRO TOALHA DE BANHO Travesseiro
Finalidade: MATERIAIS P/ SALA DE ADMINISTRACAO DE EDICAMENTOS(OBSERVACAO) |
450,00 |
|
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| 07/02/2025 |
LENÇOL SOLTEIRO
TOALHA DE BANHO
Travesseiro
Finalidade: MATERIAIS P/ SALA DE ADMINISTRACAO DE EDICAMENTOS(OBSERVACAO)
|
|
450,00 |
|
| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 827/2025
ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI - 2860 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
