Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2025. |
16.992,92 |
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| 25/11/2025 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2025 |
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16.992,92 |
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| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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52,44 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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495,99 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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558,60 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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758,05 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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1.369,91 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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1.738,56 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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2.098,00 |
| 28/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8278/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 |
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9.921,37 |
| TOTAL |
16.992,92 |
16.992,92 |
16.992,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
