Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2025. |
70.691,29 |
|
|
| 25/11/2025 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2025 |
|
70.691,29 |
|
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
78,66 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
93,12 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
321,18 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
470,54 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
558,60 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
4.554,69 |
| 25/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
5.924,91 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8280/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
58.689,59 |
| TOTAL |
70.691,29 |
70.691,29 |
70.691,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
