| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 8384 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CESTA COMEMORATIVA Finalidade: REF EVENTO NOTA FISCAL ELETRONICA | 154,35 | 308,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | CESTA COMEMORATIVA Finalidade: REF EVENTO NOTA FISCAL ELETRONICA | 308,70 | ||
| 28/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/417; REF. EMPENHO 8384/2025 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 308,70 | ||
| TOTAL | 308,70 | 308,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 308,70 | |||
