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Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8409	Data de lançamento:	25/11/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	ABRAÇADEIRA CINTA 4,8X4,00 M PÇ	32,00	96,00
1.00	CINTA PERFURADA P/ POSTE 1,0 M UN	20,00	20,00
2.00	TINTA ACRILICA 3,6 L SEMI BRILHO GL	150,00	300,00
1.00	ROLO LÃ 9 CM LÃ , SEM RESPINGO	8,00	8,00
2.00	ROLO LÃ 9 CM LÃ ANTI GOTA	16,00	32,00
1.00	BROXA P/ PINTURA PROFOSSIONAL 19 CM	10,00	10,00
1.00	BASE A - ILUMINA - 3,24 LTS TOQUE DE SEDA GB	250,00	250,00
150.00	PARAFUSO 4MM 4,00X30 UN	0,10	15,00
1.00	CASCOLA EXTRA BISNAGA 30G BISNAGA	10,00	10,00
2.00	FITA DUPLA FACE 12X20 FITA DUPLA FACE UN	7,00	14,00
2.00	BASE C TOQUE DE SEDA 3,2L BASE C TOQUE DE SEDA 3,2 L	215,00	430,00
2.00	BISNAGA CORANTE CORANTE LIQUIDO UN	98,00	196,00
1.00	ROLO DE LÃ 9 CM	8,00	8,00
1.00	BANDEJA P PINTURA PRETA UN	10,00	10,00
2.00	trincha	10,00	20,00
3.00	TINTA ESMALTE SINT. BRILHO 3,6 L SUVINIL	140,00	420,00
1.00	ARAME GALVAN. 16 RL C/ 1KG- APROX 60M Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA PARA O NATAL	29,90	29,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2025	ABRAÇADEIRA CINTA 4,8X4,00 M PÇ CINTA PERFURADA P/ POSTE 1,0 M UN TINTA ACRILICA 3,6 L SEMI BRILHO GL ROLO LÃ 9 CM LÃ , SEM RESPINGO ROLO LÃ 9 CM LÃ ANTI GOTA BROXA P/ PINTURA PROFOSSIONAL 19 CM BASE A - ILUMINA - 3,24 LTS TOQUE DE SEDA GB PARAFUSO 4MM 4,00X30 UN CASCOLA EXTRA BISNAGA 30G BISNAGA FITA DUPLA FACE 12X20 FITA DUPLA FACE UN BASE C TOQUE DE SEDA 3,2L BASE C TOQUE DE SEDA 3,2 L BISNAGA CORANTE CORANTE LIQUIDO UN ROLO DE LÃ 9 CM BANDEJA P PINTURA PRETA UN trincha TINTA ESMALTE SINT. BRILHO 3,6 L SUVINIL ARAME GALVAN. 16 RL C/ 1KG- APROX 60M Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA PARA O NATAL	1.868,90
28/11/2025	Conforme DANFE Nº 1/705; REF. EMPENHO 8409/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME		1.868,90
30/12/2025	Pagamento de Empenho 8409/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.868,90
TOTAL		1.868,90	1.868,90	1.868,90
SALDO A PAGAR				0,00