| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 8441 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 58 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCACAO DE IMPRESSORAS. REFERENTE NOVEMBRO/2025 | 525,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | LOCACAO DE IMPRESSORAS. REFERENTE NOVEMBRO/2025 | 525,00 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Fatura Nº 2260; REF. EMPENHO 8441/2025 5830 - WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 525,00 | |||
