| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 8447 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VASSOURA ORIGINAL NOVICA | 14,69 | 29,38 |
| 3.00 | CERA 750 ML inglesa | 13,99 | 41,97 |
| 2.00 | LIMPADOR PERFUMADO | 28,90 | 57,80 |
| 2.00 | DETERGENTE 5 LITROS | 29,90 | 59,80 |
| 2.00 | BOM AR Finalidade: REF MATERIAIS PARA PREFEITURA | 16,49 | 32,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | VASSOURA ORIGINAL NOVICA CERA 750 ML inglesa LIMPADOR PERFUMADO DETERGENTE 5 LITROS BOM AR Finalidade: REF MATERIAIS PARA PREFEITURA | 221,93 | ||
| 28/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/418; REF. EMPENHO 8447/2025 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 221,93 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 8447/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 221,93 | ||
| TOTAL | 221,93 | 221,93 | 221,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
