| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 8448 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PILHA ALCALINA AA c/ 02 Finalidade: REF MATERIAIS PARA PREFEITURA | 9,49 | 28,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | PILHA ALCALINA AA c/ 02 Finalidade: REF MATERIAIS PARA PREFEITURA | 28,47 | ||
| 28/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/418; REF. EMPENHO 8448/2025 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 28,47 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 8448/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,47 | ||
| TOTAL | 28,47 | 28,47 | 28,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
