| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 8485 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TUBO ESGOTO 40MM | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | ARAME ROLO 1 KG - ROLO 1 KG Finalidade: ATIVIDADES DE SECRETARIA | 29,90 | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | TUBO ESGOTO 40MM ARAME ROLO 1 KG - ROLO 1 KG Finalidade: ATIVIDADES DE SECRETARIA | 71,90 | ||
| 01/12/2025 | REFERENTE VALOR DO ITEM JÁ EMPENHADO | -29,90 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/704; REF. EMPENHO 8485/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME | 42,00 | ||
| 05/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8485/2025 THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
